按照決算管理有關規(guī)定，我院部門決算編報內(nèi)容包括單位的全部收支情況。具體如下：

一、基本職能及主要工作

涼山彝族自治州第一人民醫(yī)院是我省民族地區(qū)最早的一家三級甲等綜合醫(yī)院，是涼山州醫(yī)療衛(wèi)生行業(yè)領頭羊，是涼山州疑難和重危疾病的診療中心，業(yè)務覆蓋涼山全州及鄰近的攀枝花市米易、鹽邊縣，甘孜州九龍縣和云南省巧家縣等。承擔著地區(qū)危急重癥患者救治及艾滋病抗病毒規(guī)范化治療及培訓的任務。同時還是“衛(wèi)生部緊急救援網(wǎng)絡醫(yī)院”、“重慶醫(yī)科大學附屬涼山臨床學院”、“瀘州醫(yī)學院附屬醫(yī)院（非直管）”、“省醫(yī)學科學院·省人民醫(yī)院（集團）網(wǎng)絡醫(yī)院”、“涼山州紅十字醫(yī)院”、“涼山州紅十字急救中心”、“涼山州突發(fā)性公共衛(wèi)生事件醫(yī)療救援系統(tǒng)醫(yī)院”。

醫(yī)院堅持以維護民族團結為基礎、以共同進步和發(fā)展為目標，以創(chuàng)建活動為載體，組織全院干部職工結合本職業(yè)務工作積極投身創(chuàng)建活動，認真貫徹落實黨的民族政策，把加強民族團結作為推進醫(yī)院精神文明建設的重要組織部分，作為凝聚人心、共同做好服務群眾健康工作的重要保證，為民族團結工作注入了新的內(nèi)涵，積極為民族地區(qū)的社會發(fā)展和全州經(jīng)濟建設做好服務工作，努力實現(xiàn)全州各民族的共同繁榮和發(fā)展。全院職工秉承“仁術博愛、傳承創(chuàng)新、尊重生命、嚴謹求精”的優(yōu)良傳統(tǒng),以科學發(fā)展觀為指導，以創(chuàng)建民族團結示范醫(yī)院為核心，不斷提高團隊素質、醫(yī)療服務質量和教學科研學術水平，推動醫(yī)院發(fā)展，為涼山州500萬各族群眾的健康保駕護航。

醫(yī)院設院本部、馬道分院和長安分院暨涼山州傳染病醫(yī)院三個院區(qū)。醫(yī)院占地116.13畝（含院本部32.54畝、馬道分院47.77畝、長安分院35.82畝），業(yè)務用房85872 平方米（含院本部50773平方米、馬道分院 14640平方米、長安分院20459平方米）。醫(yī)院現(xiàn)有在崗職工1834人，衛(wèi)計人員1504人，其中有彝族、藏族、回族、蒙古族等11個少數(shù)民族，共324人，少數(shù)民族職工占全院職工的18%；其中正高43人，副高174人，中級394人；享受政府特殊津貼專家1人，省有突出貢獻優(yōu)秀專家1人，省衛(wèi)計委學術和學科帶頭人1人、后備學術和學科帶頭人1人，省衛(wèi)計委有突出貢獻中青年專家1人，州級學術和學科帶頭人14人、后備61人。高級職稱人員中，少數(shù)民族占10%。醫(yī)院內(nèi)設機構中層干部共有53人，其中13人為少數(shù)民族，占25%；全院設有30個臨床科室，32個護理單元，16個醫(yī)技科室，開放床位1389張。

醫(yī)院現(xiàn)為國家住院醫(yī)師規(guī)范化培訓基地，擁有內(nèi)科、外科、婦產(chǎn)科、兒科、神經(jīng)內(nèi)科、檢驗、麻醉、影像等8個專業(yè)。

醫(yī)院擁有美國GE3.0T、GE 1.5T核磁共振,GE128層CT、大C、ECT、直線加速器等大型醫(yī)療設備。兒科、心血管內(nèi)科、肝膽胰外科是四川省醫(yī)學甲級重點專科，婦產(chǎn)科為省醫(yī)學乙級重點專科，護理專業(yè)為四川省乙級重點學科建設項目，醫(yī)學影像科為省醫(yī)學甲級重點專科在建項目，腎內(nèi)科、腫瘤科、泌尿外科為省醫(yī)學乙級重點專科在建項目，骨科是我州重點學科建設項目。

2016年是醫(yī)院加快發(fā)展，全面提高醫(yī)療質量和醫(yī)院綜合實力的重要時期。在州委、州政府的正確領導下，在州衛(wèi)生計生委的關心指導下，我院認真學習貫徹黨的十八屆六中全會精神，認真開展“兩學一做”活動，密切聯(lián)系群眾，緊緊圍繞衛(wèi)生系統(tǒng)工作中心，積極履行公立醫(yī)院的社會職能。積極開展黨的群眾路線教育實踐活動，通過深入開展醫(yī)療質量管理、規(guī)范醫(yī)療行為、改善服務態(tài)度、提高服務質量、促進醫(yī)患和諧等活動，順利完成了年初制定的各項工作任務，全面推進醫(yī)院科學發(fā)展。

按照國家、省、州醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革精神，始終堅持以病人為中心，實施雙向轉診，分級醫(yī)療，穩(wěn)步扎實推進公立醫(yī)院改革各項工作。以繼續(xù)扎實開展抗菌藥物臨床應用專項整治活動、進一步增強全院職工的創(chuàng)先意識、質量意識，堅持把追求社會效益、維護群眾利益，構建和諧醫(yī)患關系放在第一位。

建立懲腐預腐體系，加強制度建設。嚴格執(zhí)行“三重一大”制度，集體決策制度,完善院務公開制度，主動接受群眾監(jiān)督。

一年來，在州級各部門的關心幫助下，在社會各界的大力支持下，在全院職工共同努力下，醫(yī)院在各方面都呈現(xiàn)出欣欣向榮的景象，醫(yī)院的知名度得到較大提升，就診人次穩(wěn)中有升，取得了良好的社會效益和經(jīng)濟效益。

2016年醫(yī)療數(shù)據(jù)指標完成情況：全年門診量102萬人次，全年出院人次4.9萬人次，完成手術及操作臺次1.9萬次。

二、部門概況

涼山彝族自治州第一人民醫(yī)院是一個獨立核算的事業(yè)單位。

三、收支決算總體情況

2016年涼山彝族自治州第一人民醫(yī)院本年收入合計89923.72萬元，其中：財政撥款收入5638.76萬元，占6.27%；事業(yè)收入78891.79萬元，占87.73%；其他收入5393.17萬元，占6%。

2016年涼山彝族自治州第一人民醫(yī)院本年支出合計88240.73

萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出1187.88萬元，占1.35%；醫(yī)療衛(wèi)生支出87049.72萬元，占98.65%；住房保障支出3.13萬元，占0.0035%。

四、財政撥款收支決算情況

涼山彝族自治州第一人民醫(yī)院2016年度財政撥款收支總決算9286.76萬元，與2015年相比，財政撥款收入減少1546.27萬元，下降14.27%；財政撥款收入總計5638.76萬元,與2015年相比，財政撥款收入減少2478.60萬元，下降30.53%；2016年度財政撥款支出總計7519.45萬元, 與2015年相比，財政撥款支出增加334.41萬元，增長4.65%。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

涼山彝族自治州第一人民醫(yī)院2016年度一般公共預算財政撥款支出7519.45萬元，占本年支出合計的8.52%。與2015年相比，一般公共預算財政撥款支出增加334.41萬元，增長4.65%。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

涼山彝族自治州第一人民醫(yī)院2016年一般公共預算財政撥款支出7519.45萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)支出1187.88萬元，占15.80%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出6328.45萬元，占84.16%；住房保障支出3.13萬元，占0.04%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:2016年決算數(shù)為500.44萬元，完成預算100%。

2. 社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）:2016年決算數(shù)為391.41萬元，完成預算100%。

3. 社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）其他行政事業(yè)單位離退休支出（項）:2016年決算數(shù)為296.03萬元，完成預算100%。

4.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）公立醫(yī)院（款）綜合醫(yī)院（項）:2016年決算數(shù)為4105.22萬元，完成預算100%。

5. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）公立醫(yī)院（款）傳染病醫(yī)院（項）:2016年決算數(shù)為300萬元，完成預算100%。

6.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）公立醫(yī)院（款）其他公立醫(yī)院支出（項）:2016年決算數(shù)為443.72萬元，完成預算100%。

7.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生專項（項）:2016年決算數(shù)為270.94萬元，完成預算80.81%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是部份項目還在進程中，經(jīng)費未支付，該經(jīng)費在2017年度繼續(xù)完成支付。

8.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）:2016年決算數(shù)為138.08萬元，完成預算100%。

9.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）中醫(yī)藥（款）中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項（項）:2016年決算數(shù)為1萬元，完成預算100%。

10.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（款）其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（項）:2016年決算數(shù)為1069.49萬元，完成預算99.74%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是余款未支付，該經(jīng)費在2017年度完成支付。

11.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:2016年決算數(shù)為3.13萬元，完成預算100%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況

涼山彝族自治州第一人民醫(yī)院2016年一般公共預算財政撥款基本支出4379.31萬元，全部為人員經(jīng)費，主要包括：基本工資、津貼補貼、其他社會保障繳費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他工資福利支出、離休費、生活補助、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況

涼山彝族自治州第一人民醫(yī)院不屬于財政撥款支出“三公”經(jīng)費的預算單位，因此無“三公”經(jīng)費撥款。

八、政府性基金預算財政撥款支出決算情況

2016年使用政府性基金預算財政撥款支出0萬元。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費支出情況

2016年度，涼山彝族自治州第一人民醫(yī)院運行經(jīng)費支出0萬元。

（二）政府采購支出情況

2016年度，涼山彝族自治州第一人民醫(yī)院采購支出總額0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2016年12月31日，涼山彝族自治州第一人民醫(yī)院公有車輛29輛，其中：省部級領導干部用車0輛、一般公務用車18輛、特種專業(yè)技術用車11輛；單價50萬元以上通用設備52臺（套），單價100萬元以上專用設備51臺（套）。

（四）預算績效情況

涼山彝族自治州第一人民醫(yī)院2016年度未開展一般公共預算項目支出績效目標管理。（如開展了項目績效自評，請將自評結果得分、存在的問題、整改措施等相關情況進行說明）。

十、名詞解釋　　

1.財政撥款收入：指省級財政當年撥付的資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

5.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

6.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.一般公共服務支出政協(xié)事務：指行政運行、一般行政管理事務、政協(xié)會議、委員視察、事業(yè)運行、其他政協(xié)事務支出。

8. 社會保障和就業(yè)支出：指歸口管理的行政單位離退休支出、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。。

9. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出醫(yī)療保障:指行政單位醫(yī)療、公務員醫(yī)療補助、事業(yè)單位醫(yī)療。

10.住房保障支出：指住房公積金。

11.結余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

12.年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

13.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

14.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

15.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

16.“三公”經(jīng)費：納入省級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

17.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

18.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

涼山彝族自治州第一人民醫(yī)院

二〇一七年九月十五日