按照決算管理有關(guān)規(guī)定，我院部門決算編報(bào)內(nèi)容包括單位的全部收支情況。具體如下：

一、基本職能及主要工作

涼山彝族自治州第一人民醫(yī)院是我省民族地區(qū)最早的一家三級(jí)甲等綜合醫(yī)院，是涼山州醫(yī)療衛(wèi)生行業(yè)領(lǐng)頭羊，是涼山州疑難和重危疾病的診療中心，業(yè)務(wù)覆蓋涼山全州及鄰近的攀枝花市米易、鹽邊縣，甘孜州九龍縣和云南省巧家縣等。承擔(dān)著地區(qū)危急重癥患者救治及艾滋病抗病毒規(guī)范化治療及培訓(xùn)的任務(wù)。同時(shí)還是“衛(wèi)生部緊急救援網(wǎng)絡(luò)醫(yī)院”、“重慶醫(yī)科大學(xué)附屬?zèng)錾脚R床學(xué)院”、“瀘州醫(yī)學(xué)院附屬醫(yī)院（非直管）”、“省醫(yī)學(xué)科學(xué)院·省人民醫(yī)院（集團(tuán)）網(wǎng)絡(luò)醫(yī)院”、“涼山州紅十字醫(yī)院”、“涼山州紅十字急救中心”、“涼山州突發(fā)性公共衛(wèi)生事件醫(yī)療救援系統(tǒng)醫(yī)院”。

醫(yī)院堅(jiān)持以維護(hù)民族團(tuán)結(jié)為基礎(chǔ)、以共同進(jìn)步和發(fā)展為目標(biāo)，以創(chuàng)建活動(dòng)為載體，組織全院干部職工結(jié)合本職業(yè)務(wù)工作積極投身創(chuàng)建活動(dòng)，認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的民族政策，把加強(qiáng)民族團(tuán)結(jié)作為推進(jìn)醫(yī)院精神文明建設(shè)的重要組織部分，作為凝聚人心、共同做好服務(wù)群眾健康工作的重要保證，為民族團(tuán)結(jié)工作注入了新的內(nèi)涵，積極為民族地區(qū)的社會(huì)發(fā)展和全州經(jīng)濟(jì)建設(shè)做好服務(wù)工作，努力實(shí)現(xiàn)全州各民族的共同繁榮和發(fā)展。全院職工秉承“仁術(shù)博愛、傳承創(chuàng)新、尊重生命、嚴(yán)謹(jǐn)求精”的優(yōu)良傳統(tǒng),以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，以創(chuàng)建民族團(tuán)結(jié)示范醫(yī)院為核心，不斷提高團(tuán)隊(duì)素質(zhì)、醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量和教學(xué)科研學(xué)術(shù)水平，推動(dòng)醫(yī)院發(fā)展，為涼山州500萬各族群眾的健康保駕護(hù)航。

醫(yī)院設(shè)院本部、馬道分院和長安分院暨涼山州傳染病醫(yī)院三個(gè)院區(qū)。醫(yī)院占地116.13畝（含院本部32.54畝、馬道分院47.77畝、長安分院35.82畝），業(yè)務(wù)用房85872 平方米（含院本部50773平方米、馬道分院 14640平方米、長安分院20459平方米）。醫(yī)院現(xiàn)有在崗職工1834人，衛(wèi)計(jì)人員1504人，其中有彝族、藏族、回族、蒙古族等11個(gè)少數(shù)民族，共324人，少數(shù)民族職工占全院職工的18%；其中正高43人，副高174人，中級(jí)394人；享受政府特殊津貼專家1人，省有突出貢獻(xiàn)優(yōu)秀專家1人，省衛(wèi)計(jì)委學(xué)術(shù)和學(xué)科帶頭人1人、后備學(xué)術(shù)和學(xué)科帶頭人1人，省衛(wèi)計(jì)委有突出貢獻(xiàn)中青年專家1人，州級(jí)學(xué)術(shù)和學(xué)科帶頭人14人、后備61人。高級(jí)職稱人員中，少數(shù)民族占10%。醫(yī)院內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)中層干部共有53人，其中13人為少數(shù)民族，占25%；全院設(shè)有30個(gè)臨床科室，32個(gè)護(hù)理單元，16個(gè)醫(yī)技科室，開放床位1389張。

醫(yī)院現(xiàn)為國家住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)基地，擁有內(nèi)科、外科、婦產(chǎn)科、兒科、神經(jīng)內(nèi)科、檢驗(yàn)、麻醉、影像等8個(gè)專業(yè)。

醫(yī)院擁有美國GE3.0T、GE 1.5T核磁共振,GE128層CT、大C、ECT、直線加速器等大型醫(yī)療設(shè)備。兒科、心血管內(nèi)科、肝膽胰外科是四川省醫(yī)學(xué)甲級(jí)重點(diǎn)專科，婦產(chǎn)科為省醫(yī)學(xué)乙級(jí)重點(diǎn)專科，護(hù)理專業(yè)為四川省乙級(jí)重點(diǎn)學(xué)科建設(shè)項(xiàng)目，醫(yī)學(xué)影像科為省醫(yī)學(xué)甲級(jí)重點(diǎn)專科在建項(xiàng)目，腎內(nèi)科、腫瘤科、泌尿外科為省醫(yī)學(xué)乙級(jí)重點(diǎn)專科在建項(xiàng)目，骨科是我州重點(diǎn)學(xué)科建設(shè)項(xiàng)目。

2016年是醫(yī)院加快發(fā)展，全面提高醫(yī)療質(zhì)量和醫(yī)院綜合實(shí)力的重要時(shí)期。在州委、州政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在州衛(wèi)生計(jì)生委的關(guān)心指導(dǎo)下，我院認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹黨的十八屆六中全會(huì)精神，認(rèn)真開展“兩學(xué)一做”活動(dòng)，密切聯(lián)系群眾，緊緊圍繞衛(wèi)生系統(tǒng)工作中心，積極履行公立醫(yī)院的社會(huì)職能。積極開展黨的群眾路線教育實(shí)踐活動(dòng)，通過深入開展醫(yī)療質(zhì)量管理、規(guī)范醫(yī)療行為、改善服務(wù)態(tài)度、提高服務(wù)質(zhì)量、促進(jìn)醫(yī)患和諧等活動(dòng)，順利完成了年初制定的各項(xiàng)工作任務(wù)，全面推進(jìn)醫(yī)院科學(xué)發(fā)展。

按照國家、省、州醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革精神，始終堅(jiān)持以病人為中心，實(shí)施雙向轉(zhuǎn)診，分級(jí)醫(yī)療，穩(wěn)步扎實(shí)推進(jìn)公立醫(yī)院改革各項(xiàng)工作。以繼續(xù)扎實(shí)開展抗菌藥物臨床應(yīng)用專項(xiàng)整治活動(dòng)、進(jìn)一步增強(qiáng)全院職工的創(chuàng)先意識(shí)、質(zhì)量意識(shí)，堅(jiān)持把追求社會(huì)效益、維護(hù)群眾利益，構(gòu)建和諧醫(yī)患關(guān)系放在第一位。

建立懲腐預(yù)腐體系，加強(qiáng)制度建設(shè)。嚴(yán)格執(zhí)行“三重一大”制度，集體決策制度,完善院務(wù)公開制度，主動(dòng)接受群眾監(jiān)督。

一年來，在州級(jí)各部門的關(guān)心幫助下，在社會(huì)各界的大力支持下，在全院職工共同努力下，醫(yī)院在各方面都呈現(xiàn)出欣欣向榮的景象，醫(yī)院的知名度得到較大提升，就診人次穩(wěn)中有升，取得了良好的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益。

2016年醫(yī)療數(shù)據(jù)指標(biāo)完成情況：全年門診量102萬人次，全年出院人次4.9萬人次，完成手術(shù)及操作臺(tái)次1.9萬次。

二、部門概況

涼山彝族自治州第一人民醫(yī)院是一個(gè)獨(dú)立核算的事業(yè)單位。

三、收支決算總體情況

2016年涼山彝族自治州第一人民醫(yī)院本年收入合計(jì)89923.72萬元，其中：財(cái)政撥款收入5638.76萬元，占6.27%；事業(yè)收入78891.79萬元，占87.73%；其他收入5393.17萬元，占6%。

2016年涼山彝族自治州第一人民醫(yī)院本年支出合計(jì)88240.73

萬元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出1187.88萬元，占1.35%；醫(yī)療衛(wèi)生支出87049.72萬元，占98.65%；住房保障支出3.13萬元，占0.0035%。

四、財(cái)政撥款收支決算情況

涼山彝族自治州第一人民醫(yī)院2016年度財(cái)政撥款收支總決算9286.76萬元，與2015年相比，財(cái)政撥款收入減少1546.27萬元，下降14.27%；財(cái)政撥款收入總計(jì)5638.76萬元,與2015年相比，財(cái)政撥款收入減少2478.60萬元，下降30.53%；2016年度財(cái)政撥款支出總計(jì)7519.45萬元, 與2015年相比，財(cái)政撥款支出增加334.41萬元，增長4.65%。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

涼山彝族自治州第一人民醫(yī)院2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出7519.45萬元，占本年支出合計(jì)的8.52%。與2015年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加334.41萬元，增長4.65%。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

涼山彝族自治州第一人民醫(yī)院2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出7519.45萬元，主要用于以下方面：社會(huì)保障和就業(yè)支出1187.88萬元，占15.80%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出6328.45萬元，占84.16%；住房保障支出3.13萬元，占0.04%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:2016年決算數(shù)為500.44萬元，完成預(yù)算100%。

2. 社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:2016年決算數(shù)為391.41萬元，完成預(yù)算100%。

3. 社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）其他行政事業(yè)單位離退休支出（項(xiàng)）:2016年決算數(shù)為296.03萬元，完成預(yù)算100%。

4.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）公立醫(yī)院（款）綜合醫(yī)院（項(xiàng)）:2016年決算數(shù)為4105.22萬元，完成預(yù)算100%。

5. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）公立醫(yī)院（款）傳染病醫(yī)院（項(xiàng)）:2016年決算數(shù)為300萬元，完成預(yù)算100%。

6.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）公立醫(yī)院（款）其他公立醫(yī)院支出（項(xiàng)）:2016年決算數(shù)為443.72萬元，完成預(yù)算100%。

7.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生專項(xiàng)（項(xiàng)）:2016年決算數(shù)為270.94萬元，完成預(yù)算80.81%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是部份項(xiàng)目還在進(jìn)程中，經(jīng)費(fèi)未支付，該經(jīng)費(fèi)在2017年度繼續(xù)完成支付。

8.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:2016年決算數(shù)為138.08萬元，完成預(yù)算100%。

9.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）中醫(yī)藥（款）中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項(xiàng)（項(xiàng)）:2016年決算數(shù)為1萬元，完成預(yù)算100%。

10.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（款）其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（項(xiàng)）:2016年決算數(shù)為1069.49萬元，完成預(yù)算99.74%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是余款未支付，該經(jīng)費(fèi)在2017年度完成支付。

11.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:2016年決算數(shù)為3.13萬元，完成預(yù)算100%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況

涼山彝族自治州第一人民醫(yī)院2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出4379.31萬元，全部為人員經(jīng)費(fèi)，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、生活補(bǔ)助、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況

涼山彝族自治州第一人民醫(yī)院不屬于財(cái)政撥款支出“三公”經(jīng)費(fèi)的預(yù)算單位，因此無“三公”經(jīng)費(fèi)撥款。

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

2016年使用政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2016年度，涼山彝族自治州第一人民醫(yī)院運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元。

（二）政府采購支出情況

2016年度，涼山彝族自治州第一人民醫(yī)院采購支出總額0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2016年12月31日，涼山彝族自治州第一人民醫(yī)院公有車輛29輛，其中：省部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車18輛、特種專業(yè)技術(shù)用車11輛；單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備52臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備51臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績效情況

涼山彝族自治州第一人民醫(yī)院2016年度未開展一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出績效目標(biāo)管理。（如開展了項(xiàng)目績效自評(píng)，請(qǐng)將自評(píng)結(jié)果得分、存在的問題、整改措施等相關(guān)情況進(jìn)行說明）。

十、名詞解釋　　

1.財(cái)政撥款收入：指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

4.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.一般公共服務(wù)支出政協(xié)事務(wù)：指行政運(yùn)行、一般行政管理事務(wù)、政協(xié)會(huì)議、委員視察、事業(yè)運(yùn)行、其他政協(xié)事務(wù)支出。

8. 社會(huì)保障和就業(yè)支出：指歸口管理的行政單位離退休支出、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。。

9. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出醫(yī)療保障:指行政單位醫(yī)療、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助、事業(yè)單位醫(yī)療。

10.住房保障支出：指住房公積金。

11.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

12.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

13.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

14.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

15.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

16.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

17.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

18.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

涼山彝族自治州第一人民醫(yī)院

二〇一七年九月十五日