一、基本職能及主要工作

（一）涼山州第一人民醫(yī)院職能簡(jiǎn)介

我院是四川省民族地區(qū)最早的一家三級(jí)甲等綜合醫(yī)院，是涼山州醫(yī)療衛(wèi)生行業(yè)領(lǐng)頭羊，是涼山州疑難和重危疾病的診療中心，業(yè)務(wù)覆蓋涼山全州及鄰近的攀枝花市米易、鹽邊縣，甘孜州九龍縣和云南省巧家縣等。承擔(dān)著地區(qū)危急重癥患者救治及艾滋病抗病毒規(guī)范化治療及培訓(xùn)的任務(wù)。同時(shí)還是“衛(wèi)生部緊急救援網(wǎng)絡(luò)醫(yī)院”、“重慶醫(yī)科大學(xué)附屬?zèng)錾脚R床學(xué)院”、“瀘州醫(yī)學(xué)院附屬醫(yī)院（非直管）”、“省醫(yī)學(xué)科學(xué)院·省人民醫(yī)院（集團(tuán)）網(wǎng)絡(luò)醫(yī)院”、“涼山州紅十字醫(yī)院”、“涼山州紅十字急救中心”、“涼山州突發(fā)性公共衛(wèi)生事件醫(yī)療救援系統(tǒng)醫(yī)院”。

醫(yī)院堅(jiān)持以維護(hù)民族團(tuán)結(jié)為基礎(chǔ)、以共同進(jìn)步和發(fā)展為目標(biāo)，認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的民族政策，把加強(qiáng)民族團(tuán)結(jié)作為推進(jìn)醫(yī)院精神文明建設(shè)的重要組織部分，作為凝聚人心、共同做好服務(wù)群眾健康工作的重要保證，為民族團(tuán)結(jié)工作注入了新的內(nèi)涵，積極為民族地區(qū)的社會(huì)發(fā)展和全州經(jīng)濟(jì)建設(shè)做好服務(wù)工作，努力實(shí)現(xiàn)全州各民族的共同繁榮和發(fā)展。全院職工秉承“仁術(shù)博愛(ài)、傳承創(chuàng)新、尊重生命、嚴(yán)謹(jǐn)求精”的優(yōu)良傳統(tǒng),以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，以創(chuàng)建民族團(tuán)結(jié)示范醫(yī)院為核心，不斷提高團(tuán)隊(duì)素質(zhì)、醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量和教學(xué)科研學(xué)術(shù)水平，推動(dòng)醫(yī)院發(fā)展，為涼山州500多萬(wàn)各族群眾的健康保駕護(hù)航。

醫(yī)院設(shè)院本部、馬道分院和長(zhǎng)安分院暨涼山州傳染病醫(yī)院三個(gè)院區(qū)。醫(yī)院占地116.13畝（含院本部32.54畝、馬道分院47.77畝、長(zhǎng)安分院35.82畝），業(yè)務(wù)用房85872 平方米（含院本部50773平方米、馬道分院 14640平方米、長(zhǎng)安分院20459平方米）。醫(yī)院實(shí)有事業(yè)總編制1167名。現(xiàn)有在職人員1813人，其中事業(yè)正式編制人員775人，招聘人員1038人；離休人員6人，退休人員779人。全院設(shè)有30個(gè)臨床科室，32個(gè)護(hù)理單元，16個(gè)醫(yī)技科室，開(kāi)放床位1417張。

醫(yī)院現(xiàn)為國(guó)家住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)基地，擁有內(nèi)科、外科、婦產(chǎn)科、兒科、神經(jīng)內(nèi)科、檢驗(yàn)、麻醉、影像等多個(gè)專業(yè)。

醫(yī)院擁有美國(guó)GE3.0T、GE 1.5T核磁共振,GE128層CT、大C、ECT、直線加速器等大型醫(yī)療設(shè)備。兒科、心血管內(nèi)科、肝膽胰外科是四川省醫(yī)學(xué)甲級(jí)重點(diǎn)專科，婦產(chǎn)科為省醫(yī)學(xué)乙級(jí)重點(diǎn)專科，護(hù)理專業(yè)為四川省乙級(jí)重點(diǎn)學(xué)科建設(shè)項(xiàng)目，醫(yī)學(xué)影像科為省醫(yī)學(xué)甲級(jí)重點(diǎn)專科在建項(xiàng)目，腎內(nèi)科、腫瘤科、泌尿外科為省醫(yī)學(xué)乙級(jí)重點(diǎn)專科在建項(xiàng)目，骨科是我州重點(diǎn)學(xué)科建設(shè)項(xiàng)目。

按照國(guó)家、省、州醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革精神，始終堅(jiān)持以病人為中心，實(shí)施雙向轉(zhuǎn)診，分級(jí)醫(yī)療，穩(wěn)步扎實(shí)推進(jìn)公立醫(yī)院改革各項(xiàng)工作。以繼續(xù)扎實(shí)開(kāi)展抗菌藥物臨床應(yīng)用專項(xiàng)整治活動(dòng)、進(jìn)一步增強(qiáng)全院職工的創(chuàng)先意識(shí)、質(zhì)量意識(shí)，堅(jiān)持把追求社會(huì)效益、維護(hù)群眾利益，構(gòu)建和諧醫(yī)患關(guān)系放在第一位。

（二）涼山州第一人民醫(yī)院2020年重點(diǎn)工作

2020年是實(shí)施“十三五”規(guī)劃承上啟下的關(guān)鍵一年。醫(yī)院工作將在州委、政府和衛(wèi)生行政主管部門的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面深入貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中全會(huì)精神，加強(qiáng)黨的全面領(lǐng)導(dǎo)，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，堅(jiān)持新發(fā)展理念，緊扣醫(yī)改主題，按照國(guó)家、省、州衛(wèi)計(jì)行政部門的要求，統(tǒng)籌發(fā)展大膽改革，促進(jìn)醫(yī)院各項(xiàng)工作持續(xù)健康發(fā)展。

1、目標(biāo)計(jì)劃

業(yè)務(wù)工作量：

門診診療量控制在100萬(wàn)人次左右

出院病人5萬(wàn)人次左右

業(yè)務(wù)工作效率：

住院病人平均住院天數(shù)≤11天

床位使用率≥93%

病床周轉(zhuǎn)次數(shù)≥3次/月

擇期手術(shù)術(shù)前平均住院日≤3天

醫(yī)療技術(shù)水平及質(zhì)量：

堅(jiān)持以質(zhì)量為核心，認(rèn)真落實(shí)醫(yī)療核心制度，加強(qiáng)內(nèi)部管理與控制，細(xì)化醫(yī)療質(zhì)量控制指標(biāo)，努力提高醫(yī)療質(zhì)量。

業(yè)務(wù)收入9.55億元

藥品收入占總收入比例≤33%

耗材占比≤20%

2、醫(yī)院規(guī)模及人才隊(duì)伍建設(shè)

床位：保持與去年底開(kāi)放床位數(shù)持平。

職工人員結(jié)構(gòu)：全院今年底達(dá)到總?cè)藛T1900人；其中衛(wèi)生技術(shù)人員1577人(83%)（醫(yī)師552人(占衛(wèi)計(jì)人數(shù)35%)、護(hù)理820人（52%）、藥劑63人（4%）、醫(yī)技142人（9%））；工程技術(shù)人員25人；其他專業(yè)技術(shù)人員50人；行政及后勤管理人員248人。

職稱結(jié)構(gòu)：副主任醫(yī)師職稱以上的醫(yī)師不少于醫(yī)師總數(shù)的18%；主管護(hù)師職稱以上的護(hù)士不少于護(hù)理人員總數(shù)的35%；大專以上學(xué)歷及高級(jí)職稱的管理人員不少于管理人員總數(shù)的45%。

新入人員學(xué)歷要求：

臨床醫(yī)師：醫(yī)學(xué)本科生以上100%；

臨床藥學(xué)、醫(yī)學(xué)影像、檢驗(yàn)人員：本科生≥95%，專科生≤5%；

臨床護(hù)理人員：專科生以上，力爭(zhēng)本科占≥20%；

其他專業(yè)技術(shù)人員：本科生≥70%，專科生≤30%；

通過(guò)爭(zhēng)取各種政策努力做到留住現(xiàn)有人才，吸引高學(xué)歷人才，不斷夯實(shí)人才隊(duì)伍，優(yōu)化人才結(jié)構(gòu)。

3、加強(qiáng)信息工作，完善數(shù)字化管理

根據(jù)醫(yī)院管理要求，不斷提高病案首頁(yè)填寫質(zhì)量，完善HIS系統(tǒng)功能，加強(qiáng)醫(yī)療質(zhì)量管理。按照上級(jí)主管部門要求，保證“三醫(yī)監(jiān)管平臺(tái)”正常運(yùn)行和臨床路徑的網(wǎng)絡(luò)管理。增強(qiáng)自助繳費(fèi)、查詢功能，增加預(yù)約掛號(hào)、繳費(fèi)、查詢方式，方便患者就醫(yī)。加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)安全和存儲(chǔ)設(shè)備容錯(cuò)備份工作，保障系統(tǒng)運(yùn)行安全。

4、改善就醫(yī)環(huán)境，加大后勤保障

醫(yī)院克服業(yè)務(wù)用房緊張的困難，騰空內(nèi)、外科大樓進(jìn)行整體裝修和消防設(shè)施改造，經(jīng)過(guò)3個(gè)月緊張施工，11月住院樓改造和院區(qū)美化工程順利完工。目前院區(qū)環(huán)境優(yōu)美，病房整潔一新，設(shè)備設(shè)施齊全，住院條件、工作條件得到極大改善，患者和職工滿意度不斷攀升，安全感、獲得感明顯增強(qiáng)。2019年還完成了長(zhǎng)安分院肛腸科、腫瘤科裝修改造，完成電力改造，緩解院本部及長(zhǎng)安分院用電緊張問(wèn)題。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

涼山州第一人民醫(yī)院是一個(gè)獨(dú)立核算的一級(jí)預(yù)算事業(yè)單位，沒(méi)有其他二級(jí)預(yù)算單位。

三、收支預(yù)算情況說(shuō)明

涼山州第一人民醫(yī)院2020年部門預(yù)算中，收入包括當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款收入和上年結(jié)轉(zhuǎn)，支出包括衛(wèi)生健康支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、科學(xué)技術(shù)支出、住房保障支出、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出。收支預(yù)算總數(shù)為6148.40萬(wàn)元，比2019年收支預(yù)算總數(shù)6370.30萬(wàn)元減少221.90萬(wàn)元，主要是由于上年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目資金的減少。

（一）收入預(yù)算情況

涼山州第一人民醫(yī)院2020年收入預(yù)算6148.40萬(wàn)元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)895.39萬(wàn)元，占14.56%；一般公共預(yù)算撥款收入5253.01萬(wàn)元，占85.44%。

（二）支出預(yù)算情況

涼山州第一人民醫(yī)院2020年支出預(yù)算6148.40萬(wàn)元，其中：基本支出4889.81萬(wàn)元，占79.53%；項(xiàng)目支出1258.59萬(wàn)元，占20.47%。

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明

涼山州第一人民醫(yī)院2020年財(cái)政撥款收支總預(yù)算6148.40萬(wàn)元,比2019年財(cái)政撥款收支總預(yù)算6370.30萬(wàn)元減少221.90萬(wàn)元，主要是由于上年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目資金的減少。

收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入5253.01萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款收入895.39萬(wàn)元；支出包括：衛(wèi)生健康支出4647.95萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出1483.84萬(wàn)元、科學(xué)技術(shù)支出15.00萬(wàn)元、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出1.20萬(wàn)元、住房保障支出0.41萬(wàn)元。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

涼山州第一人民醫(yī)院2020年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款6148.40萬(wàn)元，比2019年預(yù)算數(shù)6370.30減少221.90萬(wàn)元，主要是由于上年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目資金的減少。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

衛(wèi)生健康支出4647.95萬(wàn)元，占75.60%；社會(huì)保障和就業(yè)支出1483.84萬(wàn)元，占24.13%；科學(xué)技術(shù)支出15.00萬(wàn)元，占0.24%；住房保障支出和商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出1.61萬(wàn)元，占0.03%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1. 衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）綜合醫(yī)院（項(xiàng)）2020年預(yù)算數(shù)為3071.00萬(wàn)元，主要用于：職工工資福利支出。

2. 衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）傳染病醫(yī)院（項(xiàng)）2020年預(yù)算數(shù)為300.00萬(wàn)元，主要用于：其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

3. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2020年預(yù)算數(shù)為176.86萬(wàn)元，主要用于：職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。

4. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）2020年預(yù)算數(shù)為220.90萬(wàn)元，主要用于：其他社會(huì)保障繳費(fèi)。

5. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2020年預(yù)算數(shù)為206.26萬(wàn)元，主要用于：職工職業(yè)年金繳費(fèi)支出。

6. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）2020年預(yù)算數(shù)為1277.58萬(wàn)元，主要用于：離、退休費(fèi)及離退休人員生活補(bǔ)貼。

7. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2020年預(yù)算數(shù)為0.41萬(wàn)元，主要用于：原馬道內(nèi)退人員住房公積金繳費(fèi)。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

涼山州第一人民醫(yī)院2020年一般公共預(yù)算基本支出4889.81萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)4889.81萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、離退生活補(bǔ)助、內(nèi)退人員住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

無(wú)公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明

涼山州第一人民醫(yī)院不屬于財(cái)政撥款支出“三公”經(jīng)費(fèi)的預(yù)算單位，故2020年沒(méi)有使用財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算，全部由醫(yī)院的自有資金承擔(dān)。

（一）無(wú)因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)。

（二）無(wú)公務(wù)接待費(fèi)。

（三）無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

涼山州第一人民醫(yī)院2020年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明

涼山州第一人民醫(yī)院2020年沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

涼山州第一人民醫(yī)院為事業(yè)單位，按規(guī)定未使用機(jī)關(guān)運(yùn)行的相關(guān)科目。

（二）政府采購(gòu)情況

2020年，涼山州第一人民醫(yī)院無(wú)政府采購(gòu)項(xiàng)目，未安排政府采購(gòu)預(yù)算。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2019年底，涼山州第一人民醫(yī)院所屬各預(yù)算單位共有車輛28輛，其中，公務(wù)用車16輛、定向保障用車12輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備31臺(tái)。

2020年部門預(yù)算未安排安排購(gòu)置車輛及單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備。

（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

績(jī)效目標(biāo)是預(yù)算編制的前提和基礎(chǔ)，按照“費(fèi)隨事定”的原則，專用項(xiàng)目按要求編制績(jī)效目標(biāo),從項(xiàng)目完成、項(xiàng)目效益、滿意度等方面設(shè)置了績(jī)效指標(biāo)，綜合反映項(xiàng)目預(yù)期完成的數(shù)量、成本、時(shí)效、質(zhì)量，預(yù)期達(dá)到的社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響以及服務(wù)對(duì)象滿意度等情況。

1、傳染病醫(yī)院人員定額補(bǔ)助300萬(wàn)元；

2、非稅收入用于資產(chǎn)維修維護(hù)補(bǔ)助62.47萬(wàn)元。

十一、名詞解釋

1、一般公共預(yù)算撥款收入：指上級(jí)和本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

3、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

4、其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

5、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

6、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）其他行政事業(yè)單位離退休支出（項(xiàng)）: 指反映行政事業(yè)單位開(kāi)支的其他離退休支出。

7、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

8、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。

9、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）: 指反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。

10、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）公立醫(yī)院（款）綜合醫(yī)院（項(xiàng)）: 指反映衛(wèi)計(jì)計(jì)生委所屬城市綜合性醫(yī)院開(kāi)展醫(yī)療業(yè)務(wù)活動(dòng)等方面的支出。

11、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）: 指反映單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金。

12、基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

13、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

14、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

15、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入州級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

16、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件：

20200630053410715.xls

表1.部門收支總表

表1-1.部門收入總表

表1-2.部門支出總表

表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）

表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表4.政府性基金支出預(yù)算表

表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表5.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

表6. 2020年部門預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)

表6-1. 2020年部門預(yù)算整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表